Москва, Хохловский пер. 16, стр. 1

Один из субхолдингов «Газпромнефть»

Одно из структурных подразделений преобразовывалось в отдельное юридическое лицо. Несмотря на то что часть процедур и регламентов по бизнес-процессам, действовавшая в Группе, была принята новым юридическим лицом, в рамках хозяйственной деятельности появились новые бизнес-процессы, требующие описания, формализации и внедрения контрольных процедур. Также по ряду существующих бизнес-процессов требовалась актуализация процессов с точки зрения описания «аs is», выявления «проблемных зон», разработки контрольных процедур.


Результаты проекта:


В рамках проекта проведена детальная диагностика бизнес-процессов:

  • продажи,
  • закупки,
  • производство,
  • казначейство,
  • маркетинг.

Выполнены следующие задачи:

  • Детально описаны процессы (20+ подпроцессов) в текущем состоянии «as is» и с применением модификаций и реинжиниринга «to be» с использованием BP-моделлеров, определены «слабые стороны процесса». Зафиксированы мероприятия по оптимизации процессов.
  • По каждому подпроцессу разработана матрица рисков и контрольных процедур (с детальным описанием дизайна, ответственных и частоты выполнения).
  • Проведена оценка текущего уровня регламентации процессов (20+ подпроцессов) и существующих контрольных процедур. Предложены соответствующие рекомендации.
  • Организована разработка / формализация регламентов взаимодействия и разграничения ответственности между подразделениями Компании, а также внутри подфункций этих процессов;
  • Регламенты, спущенные как «tone at the top», имеют четкую структурную связь с регламентами подразделений.
  • Организована разработка / формализация регламентов взаимодействия и разграничения ответственности между подразделениями Компании, а также внутри подфункций этих процессов.
  • Внедрены рекомендации по повышению эффективности дизайна и выполнения контрольных процедур с учетом покрытия рисков и низкого уровня толерантности к риску.

Подписывайтесь на рассылку новостей и публикаций
Будьте всегда в курсе событий и последних новостей